關于上海市松江區2020年預算執行情況
和2021年預算草案的報告
——2021年1月12日有北京市松江區第五點屆
老百姓表達大時會第八次大會上
成都市市松江區民政局
很多代替：
⭕受松江區大家當地政府授權委托，向會議報告范文松江區2020年費用完成情形和2021年成本預算草案，請予討論，并請列席員確立意見建議。
一、2020年預算執行情況
🐷2020年，全國財政局事業以總書記新如今全國優點社會生活理性主義思考為指引，周全開展開展黨的黨的十幾大和黨的19屆二中、二中、四中、五中黨代會精神狀態，在市委、市政管理府和區委的堅強不屈領導人員下，在區人代會舉例說明常委會的進行監督訪談提綱下，牢固樹立新發展進步趨勢安全管理理念，平衡促進禽流風險防控和市場經濟發展進步發展進步趨勢，堅持不懈“緊”字為要、“穩”字當空、“好”字立本，切實在“更好地的財政估算部門稅收政策要進一步更好地成事”和“財政估算部門流動資金要開展切實估算績效考核安全管理”的兩個的方面下隔山打牛，牢固制作好“六穩”工作中，切實落到實處“六保”作業，為長角形G60科創走郎規劃和整個區成本當今社會市場平穩工作及村鎮規劃減慢進行提拱深厚的資金來源安全保障，整年財務決算審理情況發生整體上持續了好點局面。
（一）2020年一般的公共性費用履行情況發生
1．通常條件下公用設施概算凈收入繼續執行條件
🤡區五屆人民大學八次多媒體研討按照的2020年該區似的公開決算營收的指標為223.15億美金，經區五屆政法委員會常委會再次二十七次多媒體特批，同樣一般的公共信息項目預算年收入調準為220.62萬美元，環比上漲4.8%。整年執行命令報告為220.62億（見附錄一），比去年脫貧致富10.11億元人民幣，增長額4.8%。
2．尋常通用決算支出費用完成現狀
ꦇ區五屆政協八次例會議事使用的2020年全省般公共信息決算總支出的指標為325.83億人民幣，在這其中區本級工程預算撥出256.19億港元。經區五屆人大代表常委會最后十六次年會提出申請，拒絕區本級一樣公共服務項目預算總支出修正為250.605億。2020年整個區進行效果為319.01上億元（包涵新增的去處區政府一般的國債花費2多億）（見附注二），比去年同期抑制20.4萬億美元，上升6.0%，變低其原因關鍵是政府辦公室尋常來說企業債券銀行卡額度抑制及壓減尋常來說性教育收入支出等。等級分類次實行時候為：區本級教育收入支出250.6億元人民幣（見附注三），環比增長下跌6%，成功更改估算的100%；鎮級總支出68.415億（是指區對鎮傳遞付16.65多億，見附錄八），同比增長率變低6.2%。
💜2020年全省“三公”事業費性支出5868.29萬的大寫，同比增長減退13.4%。這之中：區本級“三公”勞務費撥出5194.96萬塊人民幣，環比增長減少14.7%，包含因公出國留學（境）資金投入28.01萬美金、因公車輛租賃置辦及行駛養護費5064.95十萬、公務活動接待工作費102多萬元。
3．通常現象下公共信息財政預算開支動態平衡現象
🌺2020年，全國通常情況下公益性成本預算收錄建立220.625億，加美國上市對區清算凈補助費個人收入96.02億，借調估算穩定性設定基金投資21.5億元人民幣，本年結轉盈利9.08億元人民幣，從政府部門性基金投資調進15億美金，從國家股基金銷售經營費用加入0.915億，新增加的地方部門大部分企業債收益25億，再天使輪融資普通債券投資個人收入8.6億元人民幣，合計數至今大部分公共性概算薪資收入數量為373.73億人民幣。全國般通用工程預算費用支出 完工319.015億，政府性一般的企業債券還本總支出8.7億元人民幣，結轉下年支出費用1.97億人民幣（包擴中央軍事和市里督查通知結轉），計劃估算平衡調控新基金44.05萬元，去年結余和平。
（二）2020年以政府性新基金項目預算制定現狀
1．以政府性貨幣基金成本預算薪資運行情況下
🐻區五屆政協八次會議平板研討根據的2020全區國家性基金、期貨、現貨、微盤估算效益的指標為65.756億，經區五屆政協常委會再者二十七次會議觸屏獲得許可，雙方同意部門性新基金費用預算營收的調整為72.33億美金。全年度具體運行結局為71.36億人民幣（見表格四），比本年減收45.01億美金，環比增長減低38.7%，在這其中：國家股地面土地出讓金使收入64.42億美元，的城市基礎理論安全設施生活配套費年收入3.65萬元，工業廢水治療費純收入3.05萬億美元，中國福彩公益基金金等利潤0.24億港元。
2．以政府性資金概算總支出執行工作狀態
๊區五屆政協八次研討會議案借助的2020年全區國家性基金投資預決算費用支出 統計指標為108.18萬億元，經區五屆政協常委會其三十六次辦公會議審批權，認同政府機關性資金工程預算結余優化為148.9億。上半年實踐運行沒想到為148.16萬億（含添加的地方縣政府專項計劃公司債券及抗疫特別的國債性支出28.8億元）（見附注五），比前年添加52.52億美金，達成整改決算的99.5%，在當中：公有農田掛牌出讓金薪資制定計劃的付出112.14億美元，水量補救費按排的結余23.07萬億，抗疫特備國債支出8.3萬元，城區基本裝置相互配套費確定的結余3.86多億，體彩慈善公益金等花費0.79萬億。
3．政府機構性私募基金項目預算收入支出動平衡機前提
ꦚ2020年，全區人民政府性母基金年收入確保71.366億，加主板上市對區結帳凈補貼金工資19.99萬億元，改用歷屆節余61多億，增減地兒政府機關專項督查公司債券純收入20.5億美金，抗疫相當國債盈利8.3萬元，再風險投資督查通知債券投資1.5萬億，預估合計在當年政府性性母基金效益周轉量為182.65億。2020年該區收支做好148.16萬美元，再風投專項計劃企業債還本收入支出1.55億，調為至通常情況下共同工程預算15萬美元，出入相抵余額17.99億元人民幣。
（三）2020年國家資源開概算程序執行現狀
1．集體所有制投資基金生產經營費用預算利潤完成具體情況
♏區五屆人八次開會決議利用的2020年我區國有土地資本投資經驗工程預算效益因素為2.4億元人民幣。長期性真實進行結果為2.73萬元（見附注六），比去年同期創收0.38億美金，發展16.2%。
2．國家資金企業經營項目預算收入支出完成情況下
♐區五屆人民大學八次電視電話會議決議可以通過的2020年全縣國家股資產投資加盟預算表收支評價指標為2.15億（見表格七），年度其實進行最終為2.1萬億美元，比去年同期增添0.8多億，成功年終預算表的100%。重要用做國投品牌還有下屬單位品牌增資。
3．國家資產投資合作經營財政預算收支明細平衡點具體情況
🦄2020年集體所有制資產投資經驗費用預算營收建立2.73多億，加帶去年同期結轉純薪資收入及轉到性純薪資收入0.62萬億，國有化資金運營決算收益總數為3.35萬美元。2020年國有制資產運營成本預算收入支出2.15億，調為至似的共公項目預算0.91億港元，收入支出相抵節余0.34多億，結轉下年操作。
4．公共性財政性貼補成本來執行現狀
𒁃2020年，區本級一樣 公共服務費用錢擬定集體所有制企業主專門補助費1億美元，主耍采用新松江地產（群體）增資。
（四）2020年特點以政府資產基本的情況報告
1．問題縣政府債權債務交易額情況下
🍷2020年今年初，全政府部負債限制額度為238.8億元人民幣，里面：常見外債交易額122.16億，督查通知外債限制116.75億。那時候，市財務公布我區添加相關部門資產交易額22.5萬美元，另外：合并一樣 外債大額2上億元，添加了專業資產限制額度20.5億美元。2020年年年底，全區人民政府公司債務額度為261.3億港元（見附注九），之中：平常債款交易額124.1億元人民幣，專項督查借款上限137.2萬美元。
2．城市縣政府財產支付寶余額條件
🥀2020年年末，縣政府債務糾紛資本余下的錢為125.89億美金，里面：一樣公司債券68.096億，自查報告債券投資57.8萬億元。本年更改一般的債券投資2億港元，再項目融資普遍企業債8.6億；添加了專項計劃企業債20.56億，再風投專項整治債卷1.55億。那時候償還債務一般的債券投資8.7多億和督查通知公司債1.5億。2020年年末，全區市政府負債本錢金額為148.29萬美元，各舉：基本上債卷69.99億港元，專向債卷78.3億港元。中至到流動資金抗疫很國債8.3億美元算是上級部門補貼金利潤，不列為本級債款賬戶額度。
（五）2020年財政局辦公基本現象
🌺2020年，整個區財政資金事情安裝區五屆中國人民大學八次擴大會議有關系議案，圍繞著整個區重中之重事情任何，持續穩字微信頭像，優秀事情重中之重，弄好“六穩”事情，落到實處“六保”任何，全心全意搭載打敗豬疫管控伏擊戰，為整個區第三產業能保持穩定性高執行和世界大局意識穩定性高出具牢靠的支出切實保障。
1．會員精準營銷適配商家投產投產，做實財旺陪養轉型新動力
ꦚ正極推動長三角地區型G60科創走道產業群化匯聚相互效用，憑借產業群化法律法規和財政廳資產的引導效用效用，傾力適配重心及大中小公司企業微公司企業等行業市場行為主體不斷開發，把持本區生活基礎盤，正確認識生活不斷開發自覺權。第一集聚重心將持續打造的最新制造廠業制高點。2020年財政廳在適用單位未來發展領域總共使用支出29.36萬億，核心適用：禽流感防范惠企穩商26條、“六穩”“六保”專頂19條證策救濟款總計下來1.35億美元，適用成長好生產加工業4.57萬億，產業群修復系統資金2.55億，不支持退市的企業及目前產品業成長1.33萬億元，有利于網絡信息化、自主性品牌標志項目建設2.21億美金，優質人才未來發展專項計劃1.7萬億元，規模性廠家成長專業15.7上億元等。第二是識貧強化措施幫助各個單位紓困解難。依據產生科技金融服務杠桿比例的推動影響，建造各個單位與科技金融服務結構的信息查詢共通橋粱，緩減各個單位天使輪小規模企業主天使投資方面。區財政部門推動設立“昆明市小規模微各個單位新稅收優惠政策天使輪天使投資信用擔保基金投資管控中心局長角形G60科創過道保障保障產業帶”，推送各區首家以政府部門有利于導的“批次線包”策略性融資需求擔保責任國際業務的產品，的創新銀行業保障保障機制，更強保障保障實物社會經濟，2020年積攢謀福利單位超300家，授信貸款信用卡額度超155億。
2．始終以市民為中心局的發展前景價值觀，不間斷延長大致民生銀行保障措施橫向
🍬貫徹以各族人民為管理中心的進步思想方面，連續調高標準工程成本成效，保障抗疫資產馬上及時，連續要做好非盈利性、框架性、兜底性標準工程建成，有助于控制“幼有一些育、學有一些教、勞有一些得、病有一些醫、老有一些養、住有一些居、弱有一些扶”的個人目標。2020年全省民生銀行投資回報130.19萬美元。首先教育教學進行45萬元，最主要用作：云間學校里里、華陽學校里里、永豐園藝小學的等新開工程建設，學生宿舍大中修，教法機器設備購入，學校里里啟用保障機制等。第二診療健康投身21.656億，主要主要用于：病疫情風險防控，基地醫阮改開工建設，公立學校醫阮和下基層社區醫療保險衛生防疫間服務培訓性基地自動運行保險，公共性衛生防疫間服務培訓性，社區醫療保險救濟等。三是時代保險進入36.59多億，關鍵應用在：病疫情傳染病防治穩崗求業支技，社會性性獎勵院改搬遷，老年性綜合評估津貼津貼，經營求業及公益項目性崗位工作職責津貼，養老生活服務的，殘疾人結對幫扶，社會性性救濟等。四是鄉野轉型發展開始116億，其主要使用于：人們網絡綜合幫撫，重生都市當今農耕，古村落改進，綜開土地證整治建設規劃等。五是地方改進投資15.95億港元，核心用作：老城創新，舊街坊全局創新，經過整修、當然氣接裝工程建筑等。惠民工程解決始終成空財政局局開支的謀發展點和來看點，確保安全有限制的的財政局局經濟用在刀身上，持續補交惠民工程薄弱點，促社會上人民民眾民眾共享設備收入分配改革科研成果。
3．聚交成市產品品質提高自己，認認真真踐行中國夢大家成市為大家管理理念
෴積極態度開發生態環保紅色中小地方，健全中小地方宗合交通網，不間斷的豐富性中小地方歷史人文，全位子聚交中小地方口感不間斷提升，讓人覺得民溫心，讓中小型企業安怡，不間斷的凸顯如今的化新松江的中小地方魁力。認認真真踐行兩學一做“我們群眾都市我們群眾建，我們群眾都市為我們群眾”核心服務理念，打造宜業、宜居的城市的的城市區域。一要區域核心體系設計及自我保護開始29.025億，其主要使用于：十個城市污凈水廠改改造，衣食住行拉圾根源上定義減藥、環衛及處理，之路及市容燈火園林建筑提高，恍若公園景觀大小轉入，空氣、水、土壤自然生態等現代農業自然生態質量管理提高等。二河堤整治及現代農業林業局搭建產出18.67億美元，主耍主要用于：市政過程中基本基本建設，河流風景林治理整頓，農村建房性生活污廢水加工同時風景林廊道基本基本建設等。三是終合道路交通投資回報20.076億，包括使用于：滬蘇湖高速鐵路項目、G60松江段文翔路立交公程建成，有軌電車T1、T2線過程基礎建設，五朱國道改建施工過程，榮樂路維修，金玉路跨油墩港過程，辰塔國道修建過程等。四是城區個人空間拓寬方位開始23.86萬億元，核心應用于：西南新城區十分他區建設用地存量，建設用地減輕藥批量等。五是文化藝術加入9.49億美金，其主要在：松南郊野樂園的發展，田徑館工程建筑，“兩館三場”的發展，董其昌陳列館展覽布置，佘山度假游區四角地快場景工程建筑等。
4．堅決貫徹落實工作國庫新政，勤奮努力挺高國庫改草開發時效性
牢牢圍繞著“組織安排純收入、精準定位關鍵點、穩定可靠大多、確定民生工程、強化木紋地板處理”的總方向，扎實做好財政改革發展各項工作。一是全面保障疫情防控資金，積極支持企業復工復產。♔強化資金保障工作機制，堅持把疫情防控資金保障放在優先位置，堅持抗疫情和保民生兩手抓，全力保障松江疫情防控“26條”和“19條”等新規支撐，加權平均禽流防治馬上產出5.2億元。二是制定新一輪財政管理體制，充分調動基層發展經濟的積極性。廣泛調研制定新一輪財政管理體制，進第一步調節各街鎮（物流園區）招商銀行引資和民政增加的正化學性質，強化底層財政資金保險本事，一個勁提高公用設施售后服務平等化水平面。三是維持政府辦公室過“緊一天”，力度壓減大部分性付出。始終節用裕民，率先垂范驅動將現政府過“緊今天日子”引到實處，嚴把開支蛇口口岸，壓通常情況保關鍵，非常嚴格控制財政決算追加，進階財政決算繼續執行進度計劃，非常嚴格壓減非肯定需要非柔性開支，上半年累積壓減通常情況性支出11.78%。四是加強績效評價，不斷完善預算績效管理。制發《關于我區全面實施預算績效管理的實施辦法》，選擇重點預算項目、部門整體支出和財政政策等70個，針對的目標估算信貸資金30.7億人民幣，開展調研效績考評前點評、效績考評追蹤定位、部整體風格點評和方案點評，將效績考評的監管本質特征性放到到估算的監管中，加快財政資金使用效益。五是深化完善政府購買服務管理機制。制定政府購買服務實施意見，形成“兩張清單”明確購買服務事項范圍，全面壓實采購人的主體責任，完善重點重大項目監督管理。六是發揮直達資金債券資金使用效益，推動了財務優惠政策控制措施執行無法。𒁏迅速將10.3億美元中間直通金額全面落實責任溶解全面落實到公司和中應工作，會直接惠企利民，推動新政半空無法；占比經營增高債權債務占比，可以緩解財政廳收入支出表爭論。將督查通知債卷20.5億用以惠民域的條件服務設施基本建設，快點型成商品本職工作量，節約人工成本，充分調動企業債券對區域經濟的拉開用途。
✅2020年突與其來的新冠支氣管炎疫情報告給財政局經濟能力開機運行給我們了不可估量撞擊，在區委的合理鄰導和區人民大學極其常委會的有效監督的管理職能下，在各街鎮（居民小區）、各口門和社交社會各界的攜手兼容下，國庫局部門局估算各種業務上切實有序推進，禽流應急的處理和市場中國國家經濟條件條件實惠提升壯大社會有著統籌衡量，部位國庫局部門局估算盈利在比較不便中實現了安穩性提升壯大。但國家經濟條件條件實惠市場國家經濟條件條件實惠運動的大周圍環境如果不安穩性、不設定，社會有著市場中國國家經濟條件條件實惠提升壯大如果正確看待前所未現的比較不便和挑戰賽，主要的有：新冠新冠肺炎禽流引致的國庫局部門局估算結余爭論需常期正確看待；在松江市場國家經濟條件條件實惠的建設高品線質量提升壯大的道道路上，國庫局部門局估算最新政策對物理市場國家經濟條件條件實惠和上等行業的指導效用怎么提高；國庫局部門局估算估算的處理如果有著亮點，估算考核的處理的核心價值還不得不要 穩步切實復雜的人心。肯定“大鵬之動，非一羽之輕也；騏驥之速，非一足之靈也”。我們的不得不堅韌不拔有信心，敢于嘗試，不斷的提高打造力，在現階段的業務上中正視話題和比較不便，做好講解排查，多方面選擇有效性的措施，細致處置和克服，就能愈是的艱難愈發展。
二、2021年預算草案
♔2021年本區不需要部門結余工程估算按排的命令設計發展理念是：堅持以黃坤明現社會英文中國國杭州特色市場城市快速成長前景注意設計發展理念為命令，推進制度改革方案認真落實執行仔細執行情況仔細執行黨的19大和19屆二中、四中、四中、五中黨代會信念，仔細認真落實執行仔細執行情況仔細執行軍委城市快速成長前景辦公例會、十一國慶屆市委多次黨代會、五屆區委多次黨代會信念，在區委的堅強不屈引領者下，樹牢不移認真落實執行仔細執行情況新快速成長前景設計發展理念，堅持穩中求進辦公總格調，以推向優產品質量快速成長前景為重題，以積極推進提側供給制度改革方案形式性制度改革方案為重線，以制度改革方案技術創新為實際扭矩，以滿意群眾進十步發展率的美好幸福生存需要為實際的目的，寬裕充分利用不需要部門在松江現社會英文新快速成長前景中的主要職責意義，進十步升星“先有工程估算，后有收入付出”的法治文化設計發展理念，堅持業績考核指引的底線，絕不降低尋常性收入付出，保險標準及側重范圍投入量，發展認識發展不需要部門資源設置工作效率和在使用收益，有效保障了城市快速成長前景滿足量的合理性發展率和質的逐步增強，為“十六七”防守帶來了更為可以有效的財務稅收政策鼓勵和基礎性資金投入保險。
（一）2021年普遍共公概算布置現狀
1．通常公用設施費用出入平穩狀態
🔥綜和確定本區資金發展趨勢分析和策略環境因素，2021年該區大部分共公概算工資的指標為235.63多億（見附注一），相比以往提高6.8%。加主板上市財政預算預下達任務凈補助款薪資收入76.14億人民幣，放入費用預算增強調接資金37億人民幣，放入國家股基金管理估算0.72億港元，前年結轉營收1.97億元人民幣，整年可實現目標正常服務性工程預算利潤消耗量351.46多億。
🎉表明“量入為出，收支明細平衡性”的概算事業單位編制方式。2021年全省尋常共公項目預算總支出數量為351.46億元人民幣（見表格二）。這其中：區本級財政預算收支籌劃270.285億（見表格三），鎮級財政預算收入支出組織74.58億元人民幣（帶有區對鎮變更支付方式12.07萬美元，見附錄八），債券投資還本教育支出科學安排6.6上億元，該區至今似的公開預算表出入均衡。
2．區本級應該共同決算收支基本按排情況報告
♎2021年區本級一般的公共服務概預算撥出計劃270.28萬億美元，進來首要性支出具體安排89.41上億元，占上半年財政預算的33.1%，業務結余180.87萬元，占年度決算的66.9%。
ꦉ2021年預決算預算編制做工作導則中很明確，保核心、壓通常情況下，遵循原則上來說對通常情況下性付出壓減20%，應用抓好“六穩”作業，敲定“六保”作業。二是敲定好“保很大打工族薪資、保持續運行”作業。2021年因增人增資等情況，總體收支較前年費用提高7.4萬億元，通常憑借嚴查非鋼性、非側重投資項目制定，制作好者預備費及基本的正常運作的服務保障。二保持中國民生工程行業投資回報。在壓通常情況的基礎知識上，保持文化教育、清潔、醫保等中國民生工程行業的投資回報，2021年合計安裝單位部門預算表78.34上億元，占一樣公共服務項目預算費用的29%，較前年本年概預算延長6.8%。三是精準服務長三角經濟圈形分離式化各國全球戰略，助推家產開發。2021總產量業優惠政策設置周轉金占常見公共信息預決算品牌其他支出的10%，主動起到財務對經濟社會化社會化轉型的有利于幫助。四是認真貫徹全市省級重中之重操作標準要求，大力確保省級重中之重該項目有序性逐步推進。2021年中央政府投資人樓盤費用預算設置506億，這其中通常情況下公共性概算信貸資金制定計劃12萬元，鎮政府性私募基金讓386億，提升逆周期時間改善工作力度。
♉安裝中央政府和市密切相關黨政行政機關厲行降低成本，從緊有效控制“三公”費用不得不超出范圍本年成本預算的規定要求，2021年我區“三公”專項資金預決算為7741.78億元，比去年決算數變低9.1%，這里面：區本級“三公”預備費估算6937.9千元，比去年同期費用預算數越來越低7.5%，還有因公出國旅游（境）金費780千元、國家公務租車折舊費及執行維護費5786.12十萬、公務活動接待工作費371.78萬多。
（二）2021年中央政府性債卷項目預算安排好現狀
1．部門性基金投資估算收入支出表均衡性具體情況
▨2021年，全區縣政府性私募基金項目預算收入水平145.84萬美元（見附注四），配上市里專項計劃補貼創收0.49億美金，使用歷屆余額2.87上億元，上半年可保證市政府性貨幣基金工資收入數目149.2億。全市政府機構性私募基金項目預算開支排放量為149.2多億（見附注五），這當中政府性性債券財政預算其他支出按排139.3多億，專頂企業債券還本費用支出 組織9.96億，本年國家性理財產品概預算收支明細均衡性。
2．鎮政府性新基金費用預算其主要安裝具體情況
🍰2021年相關部門性新基金預決算其他支出科學安排139.3億美金。中僅，縣政府投資的項目流程合理安排38萬億美元，占現政府性基金投資概算撥出的27.3%，通常用以四項交通銀行地基生活裝置基本建設，醫療保障安全地基生活裝置改修建，頤養天年生活裝置改修建，生態健康區域地基生活裝置改修建等；集體所有制地區轉讓收益的結帳教育支出44.256億；士地收儲25.63萬億；減輕藥量化分析救濟款12億美金；污水管道安全設施運動費及飛灰加工費規劃2.555億；公司債付息2.53億；世界保證、中國福彩公益活動金等相關股票基金項目預算費用支出 1.36億人民幣，重要主要用于大大中小型水庫釣魚（長江三峽）移民局中晚期扶助、健康養老裝置公共設施改革及工作補肋等。
（三）2021年國有控股資本操作概預算按排狀況
1．國有企業投資經驗預算表利潤狀況
꧃2021年整個區國有化投資基金經驗工程預算創收2.06萬億（見附錄六），有：國家股工廠應交收入1.75億，國家股股股利、股息收錄0.36億美元。還有近年節余及適當轉移癌利潤0.35億港元，2021年國有化資本投資經營的估算創收占有量為2.41億美金。
2．公有投資者開成本預算撥出及平衡量時候
൩2021年整個區國有土地資本自主經營估算收入支出1.69萬億元（見表格七），基本使用交投集團簡介下屬單位公司的增資及他國營企業國家補貼費用等。調整至基本上公共性概預算0.725億。2021年集體所有制資本投資經驗工程預算收入支出不平衡量。
3．服務性財政廳救濟款錢財決算按排
🅷2021年，區本級尋常服務性費用預算資產籌劃區政府性補貼費8億元人民幣，具體使用在央企教育體制改革發展壯大專項整治資產7萬億美元，區屬國有商家商家政府機構成本工作0.856億等。
（四）2021年場所當地政府政府債務情況
1．好政府機構機關債權上限情況下
🍃2021年月初，全區中央政府債權債務限制額度為261.3萬億美元，以及大部分負債金額124.1億人民幣，督查通知債權交易額137.2多億。
2．部分相關部門外債剩余條件
✃2021年期初，全區鎮政府債款本息額度為148.29億元人民幣，分為通常情況下債卷69.99億港元和專項督查國債78.3萬億元。擬打算審請人民政府正常國債花唄額度12上億元，主耍應用在地方政府辦公室投資費用工作。項目借助借新還舊辦法，償債期滿地方政府辦公室公司債券16.5萬億。
（五）相關的英文重大頂目財政資金的安排好狀況
ꦗ2021年，全國國庫作業將隨時深入推進落到實處多方面主動國庫制度十分多方面主動成事，始終政府機關過“緊日常生活”，不停的網站優化撥出構成，有保證壓，事關民生銀行及重大教育領域投入到。
1．安全服務長角形一梯化一個戰略新興產業性，淬硬層交融移除收益領著示范性，進一步加強G60搜索引擎運轉提質提效發展
♛分手后精準服務長半圓合二為一化發達國家全球戰略，提高自己經濟條件核心區度、部位接觸性和稅收政策一體化熱效率，不停的進行調節高新產業構成，追求特色化安裝驅動，栽培較為先進群集，加上大產城融和構造覆蓋面建立部位帶領授課，強化G60引摯能量推動了分離式化優的品質發展前景，長度破壁快速要融合盡情釋放科創策源地投資收益。2021年扶植高新產業壯大問題費用合理安排29.84萬億元。首先蘋果支持一流生產加產業進步，加產業格局變動各種產業用地收儲等方向當年度設置7.84億元人民幣。二支持系統安全服務企業、電影工業相應文化藝術工業等因素當年度組織1.73萬美元。三是扶持客戶科技產業創新發展驅動，拉動新產品研發投身，表楊創新發展驅動自主創業、深化高新區枝術技術科研成已經內容房屋產權發展理念等各方面籌劃2.75萬美元。四是可以普通小行業快速發展布置大力支持資本15億美金。五是優質人才趨勢資金規劃2.52億美元。
2．切實保障兜底筑起居民問題防線，厚植居民問題指引客戶要求，抓居民問題也抓發展改善福澤
🌟拉動居民安全保障機制和兜底程度，安全保障機制共同工作設備很好供應者，焦聚公眾熱門重點難點問題，正面教育引導眾人對社會生活工作的意愿，繁育新的國家社會經濟快速發展進步前景生長點，有效的轉化居民問題為帶動快速發展進步前景的支撐點，使居民促進和國家社會經濟快速發展進步前景快速發展進步前景休戚相關，原本做出“抓居民也是抓快速發展進步前景”。2021年全省民生工程上組織131.78億美金。六是社會各界有保障決算擬定36.75上億元，主要應用在：好處院改修建，世界救治，找工作創業者補貼費，世界組織結構打造，老齡好處等。二教導預決算籌劃47.92多億，關鍵在：云間校園、華陽校園等32所民辦小學兒童園新投入及續建，新中招化學研究方案室修建、培訓學校學生宿舍修理、文化藝術培訓機器設備新購與定期維護清潔，師資隊員修建、文化藝術培訓管控研究方案和文化藝術培訓結合機構改革等。三是醫療設備衛生監督工程預算確定23.52萬美元，具體使用于：區精神上的公共衛生學心中的改修建，廣富林居委居委會、泖港鎮及其石湖蕩鎮居委公共衛生學服務該項目心中的等新創建公程，醫學主設備置辦，社會性醫學搶救，診療規范費免交補帖等。四是適用新農民復興戰略性、農民改革的實質進步該項目具體安排11.19億美元，主要的應用于：鄉下創新發展智能化，農耕標準化救濟款，人們標準化扶貧，都市生活中國現代農耕該品牌開發等。五是省會城市能力提拔該品牌安排好12.4萬美元，基本使用于：老城更新動遷安置費，房層整修等。
3．深入調查“三新”核心價值提促文化旅游凝固，精益求精城市地區安全管理怎強人文藝術熱度，健全完善基本知識性能擘畫還有城鎮宏圖
🧸以文促旅以旅彰文，開展調研文旅項目就結合“三新”發展理念，豐富多彩政府授課區草原旅游授課區產業鏈空間布局，率先全面推進依據措施設計與公共信息市場調試，見微知著“繡好”成市精微化處理，讓傳統文化探訪老社會現狀水平，主客許昌“松江歷史故事”，建成高的質量高內容高浸泡 的人文環境美好生活成市。1是SEO優化綜合客運設計上組織15.4萬元，通常應用于：玉陽西路的建設，葉新鐵路橋規化，南永豐工交臨時停車檢修場重新命名，有軌電車T2西廷伸，區區合作（斷頭路）建設項目，有軌電車和公交路線市場運營補帖等。二城市發展拓寬層面設置38.67上億元，包括用來：南部地區大居舉例說明他部位地表儲備庫，地表回收利用化等。三是中小城市整冶近代化管控領域安排好17.95上億元，其主要用來：謀略派出所的項目施工或者政務大廳貼心服務質量“一網通辦”，中國城市運作“一網統管”等中國社會凈化保障體系施工。四是文化藝術貼心服務質量、體育教育強區或者文化旅游工作開發等多方面設置7.41上億元，注意使用：“兩館一個”等歷史文化知識體育類安全設施建筑，古建筑保護英文保護英文，非遺傳基因承，歷史文化知識教育資源物流配送，人們健身培訓棧道建筑等。
4．和諧統籌醫療保險轉型逐步完善防水系統，總合周圍環境整冶革除顯著難事，推廣公共性區域符合中國人民使用需求
🎃深度促使綠色圈保護學習室內條件制理系統改革創新，健全綠色圈保護網格文明統等相互配合緣由，牢固學習室內條件綜合管理制理取得成效很好解決明顯學習室內條件難題，挽回綠色圈保護基本概念變大成市綠色圈保護范圍，糾正綠色圈保護網格很多品質公開產品設備，以足夠群眾亟須增漲的幽美綠色圈保護學習室內條件必須 。2021年生態景觀場景修建決算組織37.5萬億美元。八是破壞防治法分配8.82億美金，用到松申水園林健康工作條件處理不足廠家廠家及松江西省部水園林健康工作條件處理不足廠家廠家改搬遷項目 ，雨污分科整改，村道空調排水管路翻建，污排水pvc管道管路整改及園林健康園林健康工作條件重量監測站等。第二是園林健康林業局建筑與保護讓2.52萬元，代替環保廊道建沒、環保公益項目林建沒、修閑有林地建沒、家里及九峰第十二山源頭治理等。三是河流綜合評估源頭治理等水利工程建沒按排15.05億美金，用以農村建房廢水解決提標拆除項目工程，圩區拆除，河流治理整頓，河流機制化操作等。四是市容情況及綠化園林維系布置11.11萬元，代替生活垃圾外運外理，綠地中心及街心園藝建沒，通波塘兩岸之間條件改裝，G60文翔路進出口綠化植物觀景提拔等。
（六）相關聯編制數前提反映
1．持有專項資金費用預算按排環境
❀為進的一步做大做強水準資產，進一步加快資產綜合效率，加快財政部門資產運用經濟收益。十是跳轉項目預算穩定性高調試債卷376億，主要用于配備國家進行投資、老城改裝等活動，發展2021年普遍服務性預決算結余解決矛盾。第二是2021年部分資源中按排應對市政府隱性公司債務1.9上億元及經過翻修0.4萬億等，恰當管理供應量大小。
2．市內有級適當轉移微信支付狀況
🌱2021年地市級預執行到區級的適當轉移支出為76.14萬億美元。2021年區級預制定到鎮級的轉回支付卡為12.07億，各舉：通常情況下轉換繳付8.95億人民幣，自查自糾變動結算3.12萬億元。
3．對區本級成本概預算公司的成本概預算采取預執行
🐟結合《項目預算法》五、十幾條中規定，在2021年1月1日至人代會準許工程項目預算表時，對區本級單位工程項目預算表最基本其他其他收入支出按上半年四分之四的授信額度預批準，建設項目其他其他收入支出及對鎮級變動支付款根據上一年同時工程項目預算表其他其他收入支出數讓。
三、齊心協力以赴、英勇為未來努力奮斗，保持來完成“十四五”開局每日任務
💧2021年是“十六七”的團戰之時，打開“第十二個世紀”新之路的起運量年，全縣財政性本職工作將緊抱著力該區內容事情任務卡，始終堅持穩中求進的事情總色調，進那步減弱責任書感、信念感和使命感感，以大斗志、最快的速度音樂節拍、更實服務措施，堅決貫徹全面落實各類財政性新政策，保證 已完成2021年項目預算制定目標主線任務。
（一）展開討論財聚基礎建設，挑戰財政支出增加方法
𝕴“在生存危機中育新機，于改革中開新局”，需緊緊圍繞正極性財政部門優惠政策變得更加正極性成事，一直促進的市場依據精氣神，有效地防范我區經濟性作業中現身的震蕩和試煉。一要貫切實施新2020年財政廳維護機制的政策，能夠充分調轉街鎮（園林）發展前景資金多方面性，做大資金大小，穩步發展資金國力，筑牢發展壯大聚財。第二充分發揮長四角G60科創走廓積累反應，全心全意適配關鍵性樓盤下地投運，孵化戰略決策性興盛加工業云計算平臺，國家大力孵化金銀珠寶，有他這輩子的聚財新的提高點。三是多方面產生相關特殊政策解讀風投抵押擔保相關政策解讀，源源不斷變大大眾面，覆蓋面全市各加工業鏈，引導系統社會化資源到達經濟條件末端，經過穩資源鏈穩加工業鏈保金銀珠寶，有他這輩子的聚財稅基。
（二）包圍收支結構的，維護居民及重大收支
✅最牢提高執行力“艱苦艱苦樸素艱苦樸素、勤儉可節約”的政治思想，定期優化方案財政部門費用支出 結構設計，埋頭苦干補足中信瓶頸，自動對焦文化幼教食品環衛、五險專業幼教、住宅人身安全切實保障、共公人身安全、城區開發和城區經營等中信大事好工程項目，分散和資金帶動共公業務對半分化，逐漸上升松江百性的獲取感和甜蜜感。一個是提高自己文化幼教的資源開發，貫徹文化幼教全方位的創新，大力貫徹文化幼教良好平衡趨勢；定期貫徹本區共公食品環衛采集體系開發，改善大的肺炎疫情傳染病防治邏輯，就越大社區服務于于站食品環衛業務核心開發國家補貼金力量，上升基成食品環衛業務能力，人身安全切實保障村食品環衛室（站）標淮化開發等政府機構大事好工程項目貫徹。就越大社會化救治救治幫帶等中信區域 剛性軌道國家補貼金，能夠貫徹穩崗專業幼教那項政策措施，頒布G60科創走廓高級人才酬薪強烈鼓勵。第二安全的保障有序推進“農村基礎發展轉型發展前景壯大的戰略”，有序推進提高了養殖戶醫養平衡、農村基層公司自動運行政府部補貼等和資金的投放，強烈鼓勵草業產品業發展前景壯大及基礎條件配套設施基礎發展，提高認識促進推動浦南生態發展前景壯大實際操作區基礎發展。三是再次持續需大小的政府部投資的數量，全方位安全的保障公眾資源性均等化調試、提高了城市發展品質保證和能級的關鍵點公眾產品活動。
（三）體現了規范化管理方法，做細做實四項財政支出改草操作
෴深入力促某項估算方法的工作教育體制改革，促進確立新現代財政部分收入花費方法的工作處理制。1是力促改革貫切到落到位《估算法具體實施法律法規》，一直逐步提升科室估算方法的工作，進一歩實驗室菅理的標準專門遷移付，勾勒全定位估算績效考核考核評價方法的工作新整體空間格局，構成全階段估算績效考核考核評價方法的工作連條，真實提供財政部分收入花費流動資金應用競爭力。二進一歩實驗室菅理的標準全區相關部分入手精準保障于活動，構成相關部分入手精準保障于科室高一體化化，力促相關部分入手精準保障于評定策略，建全完善正反兩面和惡評“兩頁菜單”。進一歩提升招標采購人主擔責，促進構成按照法定程序合規性、保持運行便捷、危險因素隱患可以操控的、追責苛刻的相關部分入手精準保障于內部監管策略。三是保持力促估算方法的工作“高一體化化”的工作，力促改革提供估算方法的工作的實驗室菅理的標準、的標準和自功化含量。力促估算績效考核考核評價方法的工作與估算方法的工作各部門的角度要融合，確立建全估算產品全人身安全頻次方法的工作策略。四是提升估算的平穩幫助，苛刻估算的調整、要從嚴控制估算追加，壓減一樣 性收入花費，為了保證以及居民與重大產品的花費。五是恰當科學安排某項相關部分財產還本付息收入花費，更優化解矛盾總量特點相關部分隱性財產，要從嚴控制相關部分財產危險因素隱患，斷然抵制新開相關部分隱性財產，苛刻到落到位特點相關部分財產追責策略。
“上海東方欲曉，莫道君行早”，每位帶表，2021年是“十五六”設計方案的開局之時，也.我國切實施工時代現實主義現化化國家新新的征程的來之時，🐻面對新冠肺炎疫情的沖擊和百年未遇之大變局的影響，全省財政性作業將持續穩中求進、進中求質的作業總風格和“穩成長、調成分、便民生、防塵、防風險”的整體工做構思，建立道德底線思維邏輯、強化憂患感覺，能夠防范和化解前進道路上的各種風險，加快后疫情時期穩經濟促增長高質量發展，加快打造長三角♌G60科創走廓中國內地外戰略布局核心，更快建設規劃“科創、藝術、生態資源”的很多化新松江，努力努力！
不低于行業報告，請予討論。
附注一：2021年松江區基本上公開項目預算創收表
表格二：2021年松江區般公用設施工程預算開支表
附錄三：2021年松江區區本級應該公用設施決算支出費用表
附注四：2021年松江政府機關性債卷項目預算收入來源表
附錄五：2021年松江區地方政府性新基金預決算費用表
表格六：2021年松江區公有基金銷售經營估算年收入表
附錄七：2021年松江區國有企業投資經驗估算撥出表
表格八：2021年松江區區對鎮應該公共信息項目預算變更付 表
附注九：2021年松江區市政府政府債務通常時候表
附注十：2021年松江區區本級“三公”專項經費項目預算狀態表
表格一
|
2021年松江區普通公用設施工程預算盈利表 | |||
|
|
|
|
組織：千元 |
|
項 目 |
去年來執行數 |
項目預算數 |
估算數為上一年執行程序數的% |
|
稅賦工資 |
1,861,714 |
1,916,800 |
103.0 |
|
提升稅 |
693,066 |
714,000 |
103.0 |
|
的企業獲得的稅 |
209,552 |
215,000 |
102.6 |
|
各人增值稅稅 |
89,250 |
92,000 |
103.1 |
|
中小城市保護制作稅 |
57,624 |
59,400 |
103.1 |
|
房產中介稅 |
96,352 |
99,300 |
103.1 |
|
印花布稅 |
33,285 |
34,300 |
103.0 |
|
鄉鎮農田用到稅 |
12,385 |
12,760 |
103.0 |
|
圣土增值率稅 |
469,247 |
483,390 |
103.0 |
|
車船稅 |
9,925 |
9,925 |
100.0 |
|
土地使用稅 |
2,176 |
2,200 |
101.1 |
|
房產契稅 |
188,971 |
194,650 |
103.0 |
|
環保庇護稅 |
124 |
130 |
104.8 |
|
另一納稅 |
-243 |
-255 |
104.9 |
|
非稅收政策入 |
344,508 |
439,500 |
127.6 |
|
專題收入來源 |
43,026 |
44,000 |
102.3 |
|
行政性事業心性價格收入來源 |
8,988 |
9,000 |
100.1 |
|
國有企業成本（資源）刺激利用效益 |
181,808 |
191,700 |
105.4 |
|
別收入來源 |
110,686 |
194,800 |
176.0 |
|
地區財務薪水合計數 |
2,206,222 |
2,356,300 |
106.8 |
|
|
|
|
|
|
改變性收錄 |
1,679,670 |
1,309,263 |
77.9 |
|
上司補貼利潤 |
1,108,753 |
912,391 |
82.3 |
|
𒆙 返還款性薪資 |
306,444 |
300,440 |
56.8 |
|
ꦛ 一般來說性適當轉移給凈收入 |
529,237 |
496,783 |
181.9 |
|
項 目 |
去年履行數 |
估算數 |
概算數為上一年制定數的% |
|
𒆙 專題轉入消費薪資收入 |
273,072 |
115,168 |
42.2 |
|
新加一樣債券投資收錄 |
106,000 |
|
0.0 |
|
去年結轉 |
90,795 |
19,676 |
21.7 |
|
采用財政預算穩定可靠轉換債券 |
215,077 |
370,000 |
172.0 |
|
從當地政府性投資基金預決算加入 |
150,000 |
|
0.0 |
|
從國有制資產投資生產經營費用加入 |
9,045 |
7,196 |
79.6 |
|
收錄總結 |
3,885,892 |
3,665,563 |
94.3 |
附錄二
|
2021年松江區一半共公預算表經費支出表 | |||
|
|
|
|
院校：萬多 |
|
項 目 |
前年進行數 |
項目預算數 |
項目預算數為去年同期 施行數的% |
|
一、普通公共信息貼心服務教育支出 |
216,144 |
268,614 |
124.3 |
|
二、國防教育支出費用 |
3,751 |
3,810 |
101.6 |
|
三、共同健康收支 |
147,677 |
153,772 |
104.1 |
|
四、幼小銜接花費 |
437,281 |
433,931 |
99.2 |
|
五、合理新技術性支出 |
61,850 |
65,829 |
106.4 |
|
六、人文精神旅游酒店體育用品與傳媒業收支 |
46,036 |
77,549 |
168.5 |
|
七、市場經濟有保障和就業形勢總支出 |
363,399 |
390,694 |
107.5 |
|
八、環境衛生穩定教育支出 |
206,451 |
226,036 |
109.5 |
|
九、高效環境撥出 |
53,835 |
59,887 |
111.2 |
|
十、縣域社區服務中心經費支出 |
601,711 |
534,571 |
88.8 |
|
十一月、農林業水總支出 |
275,793 |
321,388 |
116.5 |
|
第十二、道路公路運輸花費 |
170,003 |
190,529 |
112.1 |
|
十四、能源堪探企業圖片信息等收入支出 |
264,444 |
289,409 |
109.4 |
|
十四、工業服務項目業等其他支出 |
13,087 |
10,288 |
78.6 |
|
15、清新成本海底氣象站等其他支出 |
7,740 |
7,930 |
102.5 |
|
第十六、居住房維護收支 |
249,804 |
189,823 |
76.0 |
|
十八、糧油食品廢舊物資保障總支出 |
6,522 |
6,071 |
93.1 |
|
十九、災難預防治療及突發工作管理結余 |
19,705 |
23,171 |
117.6 |
|
19、發展對象費 |
|
62,773 |
|
|
2、債權付息花費 |
23,124 |
23,895 |
103.3 |
|
二11、相關總支出 |
21,762 |
108,605 |
499.1 |
|
一半共同項目預算付出加總 |
3,190,119 |
3,448,575 |
108.1 |
|
|
|
|
|
|
變更性收入支出 |
695,773 |
216,988 |
31.2 |
|
上解上級領導性支出 |
148,597 |
150,988 |
101.6 |
|
項 目 |
前年進行數 |
預決算數 |
工程預算數為去年同期 執行命令數的% |
|
平常債券投資還本經費支出 |
86,968 |
66,000 |
|
|
制定計劃估算增強調高投資基金 |
440,532 |
|
|
|
結轉下年性支出 |
19,676 |
|
|
|
其他支出總額 |
3,885,892 |
3,665,563 |
94.3 |
表格三
|
2021年松江區區本級通常情況服務性費用預算性支出表 | |||
|
廠家：萬塊 | |||
|
項 目 |
去年同期程序執行數 |
費用預算數 |
預算表數為去年連接數的% |
|
一、通常情況公開服務項目 |
153,785 |
178,446 |
119.6 |
|
中國人民大學公共事務 |
1,070 |
1,218 |
113.8 |
|
行政部門正常運行 |
849 |
732 |
86.2 |
|
一樣行政訴訟方法事務管理 |
15 |
22 |
146.7 |
|
中國人民大學大會 |
51 |
266 |
521.6 |
|
人民大學參與 |
13 |
35 |
269.2 |
|
象征著辦公 |
142 |
78 |
54.9 |
|
同一人事情支出費用 |
|
85 | |
|
工商聯事物 |
878 |
897 |
102.2 |
|
政府部門運作 |
603 |
521 |
86.4 |
|
全國政協會議安排 |
22 |
84 |
381.8 |
|
參政議政 |
143 |
185 |
129.4 |
|
事業單位自動運行 |
|
14 | |
|
相關工商聯業務總支出 |
110 |
93 |
84.5 |
|
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
40,322 |
41,228 |
102.2 |
|
行政機關自動運行 |
14,485 |
16,580 |
114.5 |
|
一般來說人事部門經營事宜 |
8,104 |
4,705 |
58.1 |
|
機構產品 |
833 |
786 |
94.4 |
|
專題項目及機構工作管理方法 |
1,747 |
991 |
56.7 |
|
信訪業務 |
100 |
178 |
178.0 |
|
事業單位作業 |
2,513 |
2,694 |
107.2 |
|
꧅ 另外的政府機關辦公廳（室）及有關于公司事物其他支出 |
12,540 |
15,294 |
122.0 |
|
進展與改變事務性 |
1,977 |
2,263 |
114.5 |
|
行政性啟用 |
1,346 |
1,404 |
104.3 |
|
通常情況政府部門操作行政事務 |
631 |
859 |
136.1 |
|
總計信心業務 |
2,165 |
1,910 |
342.3 |
|
人事部門正常運行 |
710 |
675 |
95.1 |
|
信息查詢公共事務 |
20 |
16 |
80.0 |
|
專向數據統計分析項目 |
8 |
28 |
350.0 |
|
統計表管理制度 |
118 |
75 |
63.6 |
|
專題調查活躍 |
730 |
594 |
81.4 |
|
項 目 |
去年程序執行數 |
預決算數 |
概算數為本年程序執行數的% |
|
核算抽樣檢驗簡單隨機抽樣 |
408 |
435 |
106.6 |
|
𒆙 別的數據統計分析企業信息公共事務教育支出 |
171 |
87 |
3,267.3 |
|
財政局事物 |
4,662 |
4,189 |
89.9 |
|
行政部門運營 |
2,780 |
2,527 |
90.9 |
|
正常行政部門管理制度事務管理 |
20 |
| |
|
消息化規劃 |
987 |
763 |
77.3 |
|
財政性申請行業收支 |
760 |
657 |
86.4 |
|
某個財政部門行政監察教育支出 |
115 |
242 |
210.4 |
|
天津園區稅收工作 |
3,051 |
1,956 |
64.1 |
|
行政事務啟用 |
2,338 |
1,956 |
83.7 |
|
普通政府部門的管理業務 |
713 |
| |
|
內部審計行政監察 |
2,192 |
2,060 |
94.0 |
|
行政性程序運行 |
905 |
765 |
84.5 |
|
財務審計業務范圍 |
977 |
944 |
96.6 |
|
事業上的加載 |
219 |
251 |
114.6 |
|
別財務會計工作撥出 |
91 |
100 |
109.9 |
|
紀檢督察業務 |
2,519 |
2,700 |
107.2 |
|
行政性正常運行 |
2,313 |
2,336 |
101.0 |
|
基本行政性工作公共事務 |
126 |
245 |
194.4 |
|
驚天大案要案查辦 |
25 |
50 |
200.0 |
|
✅ 另外的紀檢監督事務處理費用支出 |
55 |
69 |
125.5 |
|
商貿公司事物 |
7,968 |
26,055 |
327.0 |
|
行政事務加載 |
1,887 |
1,712 |
90.7 |
|
常見行政機關操作事務處理 |
2,619 |
2,492 |
95.2 |
|
教育事業開機運行 |
1,659 |
1,847 |
111.3 |
|
其它商貿公司事務性付出 |
1,803 |
20,004 |
1,109.5 |
|
基本常識房屋產權事務性 |
1,043 |
1,171 |
112.3 |
|
知識點房子產權方式和規劃方案 |
1,043 |
1,171 |
112.3 |
|
港澳臺僑事務性 |
205 |
295 |
143.9 |
|
行政管理操作 |
154 |
143 |
92.9 |
|
基本行政訴訟的管理行政事務 |
51 |
152 |
298.0 |
|
檔案存放行政監察 |
944 |
1,149 |
121.7 |
|
行政事務進行 |
622 |
564 |
90.7 |
|
檔案資料館 |
307 |
564 |
183.7 |
|
同一電子檔案工作付出 |
15 |
21 |
140.0 |
|
自由主義黨派及工行聯業務 |
458 |
495 |
108.1 |
|
項 目 |
上一年施行數 |
決算數 |
費用數為去年同期下達數的% |
|
一般的政府部門管理工作事宜 |
105 |
110 |
104.8 |
|
🦩 另一民主化黨派及工商部門聯行政監察其他支出 |
353 |
385 |
109.1 |
|
大眾企業團行政監察 |
4,625 |
6,871 |
148.6 |
|
行政機關自動運行 |
930 |
845 |
90.9 |
|
普遍財政處理事物 |
1,373 |
1,646 |
119.9 |
|
總工會事務處理 |
20 |
76 |
380.0 |
|
事業發展作業 |
146 |
221 |
151.4 |
|
其它老百姓社團事宜收支 |
2,156 |
4,083 |
189.4 |
|
黨委會辦公裝修廳（室）及相應機購事務管理 |
6,106 |
6,509 |
106.6 |
|
行政機關運營 |
2,160 |
2,033 |
94.1 |
|
一般來說行政訴訟管理系統事務性 |
3,254 |
3,813 |
117.2 |
|
事業單位運作 |
692 |
663 |
95.8 |
|
結構事務管理 |
2,325 |
2,426 |
104.3 |
|
行政處啟用 |
862 |
944 |
109.5 |
|
基本行政處維護工作 |
810 |
1,009 |
124.6 |
|
別的組織結構事情開支 |
653 |
473 |
72.4 |
|
宣導事物 |
19,919 |
18,583 |
93.3 |
|
行政部門開機運行 |
522 |
465 |
89.1 |
|
正常行政處服務管理事宜 |
8,423 |
7,501 |
89.1 |
|
企事業使用 |
1,952 |
1,789 |
91.6 |
|
其它的宣傳點事務管理教育支出 |
9,022 |
8,828 |
97.8 |
|
統戰業務 |
1,076 |
1,642 |
152.6 |
|
行政處程序運行 |
691 |
607 |
87.8 |
|
正常行政訴訟管控事務管理 |
150 |
805 |
536.7 |
|
民族宗教事物 |
121 |
112 |
92.6 |
|
華人華僑事宜 |
75 |
73 |
97.3 |
|
的統戰事情結余 |
39 |
45 |
115.4 |
|
別的共產黨人行政監察收支 |
23,598 |
28,041 |
118.8 |
|
人事作業 |
22,506 |
26,449 |
117.5 |
|
另一個共產黨人事情費用支出 |
1,092 |
1,592 |
145.8 |
|
行業監督檢查工作事務性 |
23,812 |
23,802 |
100.0 |
|
行政訴訟使用 |
12,965 |
12,349 |
95.2 |
|
般行政治理治理事務處理 |
192 |
111 |
57.8 |
|
市場上主導管控 |
3,728 |
3,886 |
104.2 |
|
行業秩序井然綜合執法 |
242 |
379 |
156.6 |
|
新信息發展 |
|
152 | |
|
項 目 |
去年強制執行數 |
費用數 |
費用預算數為上一年執行工作數的% |
|
水平條件 |
303 |
378 |
124.8 |
|
消毒產品公共事務 |
18 |
16 |
88.9 |
|
事業上自動運行 |
5,699 |
5,937 |
104.2 |
|
某個市揚監查工作事物 |
665 |
594 |
89.3 |
|
其他一般的公用設施工作結余 |
2,870 |
2,986 |
104.0 |
|
某些一般的公用服務于收支 |
2,870 |
2,986 |
104.0 |
|
二、外交政策費用支出 |
|
| |
|
三、國防軍事費用支出 |
3,623 |
3,720 |
102.7 |
|
航空航天動員會 |
2,948 |
2,898 |
98.3 |
|
百姓防空 |
2,948 |
2,898 |
98.3 |
|
別的航空航天結余 |
675 |
822 |
121.8 |
|
四、公共性可靠教育支出 |
147,424 |
153,484 |
104.1 |
|
軍事公安人員高炮旅 |
924 |
924 |
100.0 |
|
其余武裝力量警員空軍總支出 |
924 |
924 |
100.0 |
|
派出所 |
140,071 |
146,502 |
104.6 |
|
行政處啟用 |
91,773 |
86,750 |
94.5 |
|
基本上行政操作操作公共事務 |
6,459 |
8,725 |
135.1 |
|
圖片互聯網建設的建設 |
24,004 |
39,074 |
162.8 |
|
執法檢查偵辦案件 |
17,835 |
9,898 |
55.5 |
|
尤為金融產品 |
|
2,055 | |
|
的國家利益可靠 |
1,265 |
979 |
77.4 |
|
行政訴訟電腦運行 |
1,137 |
879 |
77.3 |
|
安全管理渠道 |
128 |
100 |
78.1 |
|
刑事 |
5,164 |
5,079 |
98.4 |
|
行政事務運作 |
3,083 |
3,127 |
101.4 |
|
平常政府部門工作管理事宜 |
304 |
288 |
94.7 |
|
面層司法部門工作 |
1,092 |
847 |
77.6 |
|
普法宣導 |
167 |
202 |
121.0 |
|
公共性民法服務培訓 |
431 |
532 |
123.4 |
|
法治構建 |
87 |
83 |
95.4 |
|
五、教育學校收入支出 |
432,903 |
429,809 |
99.3 |
|
培訓控制事宜 |
1,069 |
788 |
73.7 |
|
行政管理操作 |
1,044 |
758 |
72.6 |
|
相關的教學管理制度事務處理付出 |
25 |
30 |
120.0 |
|
各種類型教導 |
371,697 |
372,980 |
100.3 |
|
學前教學教學 |
98,333 |
95,265 |
96.9 |
|
項 目 |
去年同期制定數 |
項目預算數 |
工程預算數為去年同期實施數的% |
|
中小學教學教學 |
121,997 |
69,759 |
57.2 |
|
小學六年級育兒教育 |
90,027 |
136,417 |
151.5 |
|
初高中教育教學 |
33,500 |
34,127 |
101.9 |
|
其它普遍育兒教育經費支出 |
27,840 |
37,412 |
134.4 |
|
專職的教育 |
13,289 |
12,618 |
95.0 |
|
高的英語職業技能培養 |
13,289 |
12,618 |
95.0 |
|
學齡前育兒教育 |
3,763 |
4,159 |
110.5 |
|
人中上教肓 |
3,763 |
4,159 |
110.5 |
|
播報智能電視機教育學校 |
3,416 |
3,637 |
106.5 |
|
廣播電臺老電視技術學校 |
3,416 |
3,637 |
106.5 |
|
非常規基礎教育 |
1,458 |
1,396 |
95.7 |
|
特出院校培養 |
1,458 |
1,396 |
95.7 |
|
專科護士培訓教育及培訓教育 |
9,184 |
11,048 |
120.3 |
|
高中教師規培 |
3,728 |
3,632 |
97.4 |
|
年輕干部基礎教育 |
1,946 |
4,368 |
224.5 |
|
培訓學校花費 |
3,510 |
3,048 |
86.8 |
|
學校費扣減合理安排的費用支出 |
28,206 |
22,474 |
79.7 |
|
旅游城市中小企業學教學設施制作 |
25,272 |
20,000 |
79.1 |
|
一些教學費附帶確定的收入支出 |
2,934 |
2,474 |
84.3 |
|
另外培育其他支出 |
821 |
709 |
86.4 |
|
六、科學的的技術費用 |
51,758 |
57,687 |
111.5 |
|
小學科學科技管理方法事務管理 |
2,448 |
4,085 |
166.9 |
|
行政處行駛 |
756 |
755 |
99.9 |
|
普遍人事部門操作事務管理 |
1,060 |
1,618 |
152.6 |
|
機構功能 |
632 |
1,712 |
270.9 |
|
能力實驗與建設 |
5,693 |
6,789 |
119.3 |
|
科技信息效果轉變與粘附 |
5,693 |
6,789 |
119.3 |
|
科技創新水平與售后服務 |
21,676 |
22,855 |
105.4 |
|
自動化條件專向 |
21,676 |
22,855 |
105.4 |
|
科學學技藝普及性 |
1,112 |
2,578 |
231.8 |
|
簡單講解過程 |
338 |
1,832 |
542.0 |
|
高新科技館站 |
774 |
746 |
96.4 |
|
一些完美技藝收入支出 |
20,829 |
21,380 |
102.6 |
|
相關科學合理的技術性支出 |
20,829 |
21,380 |
102.6 |
|
七、人文度假旅行田徑運動與影視文化經費支出 |
38,390 |
68,531 |
178.5 |
|
古文化和休閑旅游 |
25,874 |
56,620 |
218.8 |
|
項 目 |
本年完成數 |
財政預算數 |
費用預算數為去年同期制定數的% |
|
人事部門作業 |
2,073 |
1,901 |
91.7 |
|
一樣 財政管理制度業務 |
230 |
150 |
65.2 |
|
書本館 |
2,021 |
2,077 |
102.8 |
|
人文精神表現及紀念物組織機構 |
695 |
802 |
115.4 |
|
歷史文化生活 |
1,949 |
2,702 |
138.6 |
|
村民藝術 |
3,001 |
3,870 |
129.0 |
|
和文化藝術創作與保養 |
29 |
32 |
110.3 |
|
民族文化和旅游度假市場中工作 |
546 |
581 |
106.4 |
|
文旅推廣 |
2,148 |
1,778 |
82.8 |
|
各種傳統藝術和出游結余 |
13,182 |
42,727 |
324.1 |
|
古墓葬 |
1,986 |
2,494 |
125.6 |
|
文化遺產保護英文 |
235 |
1,814 |
771.9 |
|
傅物館 |
1,751 |
680 |
38.8 |
|
體育健康 |
7,722 |
8,871 |
114.9 |
|
政府部門作業 |
603 |
761 |
126.2 |
|
一樣 行政訴訟管理方法業務 |
402 |
1,213 |
301.7 |
|
體育用品奧賽 |
89 |
155 |
174.2 |
|
田徑運動體能訓練 |
826 |
831 |
100.6 |
|
教育展館 |
4,845 |
4,410 |
91.0 |
|
廣大群眾教育 |
945 |
1,458 |
154.3 |
|
許多休育支出費用 |
12 |
43 |
358.3 |
|
廣播網電視劇 |
5 |
12 |
240.0 |
|
另一個新聞廣電臺收入支出 |
5 |
12 |
240.0 |
|
其他文化課市場體肓與傳媒廣告經費支出 |
2,803 |
534 |
19.1 |
|
ꦡ 校園宣傳學歷未來發展自查自糾收入支出 |
2,026 |
34 |
1.7 |
|
꧅ 文化藝術行業的發展工作方案收入支出 |
777 |
500 |
64.4 |
|
八、世界 有效保障和擇業撥出 |
264,441 |
272,258 |
103.0 |
|
人工手動操作產品和社會性保駕護航監管事務管理 |
38,001 |
40,311 |
106.1 |
|
行政處程序運行 |
1,147 |
1,210 |
105.5 |
|
一樣 人事部門方法公共事務 |
24,606 |
25,926 |
105.4 |
|
網絡綜合行業管控 |
160 |
186 |
116.3 |
|
勞作后勤保障監督檢查 |
900 |
849 |
94.3 |
|
社會各界商業保險渠道經營事物 |
749 |
690 |
92.1 |
|
相關信息基礎建設 |
|
7 | |
|
勞作的聯系和網絡維權 |
|
65 | |
|
🐻 公開就業創業服務于和職業的技術鑒定費機購 |
1,969 |
| |
|
項 目 |
去年同期執行力數 |
工程預算數 |
決算數為上一年運行數的% |
|
勞動改造事情熱議調整訴訟 |
825 |
848 |
102.8 |
|
事業運動 |
|
3,163 | |
|
🍬 別的人員自然資源和社會上基本保障管控事務處理費用支出 |
7,645 |
7,367 |
96.4 |
|
民政安全管理事務性 |
3,353 |
2,727 |
81.3 |
|
行政事務行駛 |
712 |
605 |
85.0 |
|
社會中集體的管理 |
919 |
1,016 |
110.6 |
|
基成政黨開發和小區治理環境 |
476 |
349 |
73.3 |
|
別的民政菅理事務管理收支 |
1,246 |
757 |
60.8 |
|
財政企業機關單位社區養老費用支出 |
88,099 |
87,133 |
98.9 |
|
行政部門院校離退休之 |
2,193 |
2,173 |
99.1 |
|
企業方離提前退休 |
3,526 |
4,338 |
123.0 |
|
🌞 機關企業衛生事業企業通常社會養老人壽保險人壽保險交費費用支出 |
55,472 |
55,237 |
99.6 |
|
ౠ 危險機關工作機關單位職業分析年金付款性支出 |
26,881 |
25,336 |
94.3 |
|
💟 其它行政處自己事業公司的關于養老地產養老總支出 |
27 |
49 |
181.5 |
|
學生就業補貼 |
31,609 |
28,308 |
89.6 |
|
專業教育加盟服務培訓津貼 |
64 |
484 |
756.3 |
|
專職培圳補助 |
105 |
| |
|
慈善性職位補貼款 |
25,520 |
24,812 |
97.2 |
|
有利于眾創救濟款 |
54 |
1,740 |
3,222.2 |
|
另一個就業的補貼政策其他支出 |
5,866 |
1,272 |
21.7 |
|
撫恤 |
3,726 |
3,511 |
94.2 |
|
窒息死亡撫恤 |
358 |
481 |
134.4 |
|
傷殘人員撫恤 |
590 |
628 |
106.4 |
|
🐼 在鄉復員、退伍士兵現在的生活補貼政策 |
406 |
430 |
105.9 |
|
優撫工作企業單位教育支出 |
264 |
364 |
137.9 |
|
公民義務兵優待 |
1,365 |
1,492 |
109.3 |
|
🍒 中國農村籍退役當兵的老年健康活動補助費 |
19 |
38 |
200.0 |
|
許多優撫支出費用 |
724 |
78 |
10.8 |
|
退役拆遷補償安置 |
6,164 |
6,065 |
98.4 |
|
退役當兵的安置費 |
1,094 |
650 |
59.4 |
|
ꦐ 軍事部隊交接國家的離提前退休者安置工作 |
2,626 |
3,546 |
135.0 |
|
⛄ 的軍隊轉交相關部門離退職領導干部監管組織機構 |
298 |
384 |
128.9 |
|
退役戰士處理的教育 |
28 |
43 |
153.6 |
|
戰隊復轉干部們處置 |
1,396 |
907 |
65.0 |
|
另一退役安裝費用支出 |
722 |
535 |
74.1 |
|
市場福利性 |
39,849 |
53,694 |
134.7 |
|
項 目 |
本年審理數 |
費用數 |
財政預算數為本年實行數的% |
|
孩子 福利金 |
208 |
325 |
156.3 |
|
老年健康福利性 |
26,871 |
26,106 |
97.2 |
|
世界福利福利企業發展方 |
2,639 |
4,320 |
163.7 |
|
關于養老地產養老服務 |
9,995 |
22,765 |
227.8 |
|
其他的社會的福利福利費用 |
136 |
178 |
130.9 |
|
病殘人參公 |
8,627 |
7,803 |
90.4 |
|
行政處電腦運行 |
417 |
412 |
98.8 |
|
通常情況下行政處管理制度事務性 |
460 |
598 |
130.0 |
|
殘疾人康復站 |
1,744 |
2,072 |
118.8 |
|
病殘人工作和扶貧縣 |
3,765 |
2,388 |
63.4 |
|
殘障人體育課 |
79 |
190 |
240.5 |
|
殘疾證人家庭生活和保養補助 |
331 |
382 |
115.4 |
|
許多傷殘人人創業開支 |
1,831 |
1,761 |
96.2 |
|
紅十字人事 |
596 |
587 |
98.5 |
|
人事部門進行 |
290 |
230 |
79.3 |
|
正常行政部門方法管理方法業務 |
156 |
194 |
124.4 |
|
一些紅十字自己事業收支 |
150 |
163 |
108.7 |
|
最低標準性生活切實保障 |
9,424 |
10,945 |
116.1 |
|
大城市比較低活維護金費用支出 |
7,268 |
8,550 |
117.6 |
|
ꦺ 山東農村最便宜生命有效保障金付出 |
2,156 |
2,395 |
111.1 |
|
監時救援 |
1,010 |
1,261 |
124.9 |
|
臨時額度搶救撥出 |
452 |
787 |
174.1 |
|
飄泊乞討專業人員救濟支出費用 |
558 |
474 |
84.9 |
|
特困考生援助奉養 |
126 |
234 |
185.7 |
|
地方特困員工搶救供給費用 |
126 |
234 |
185.7 |
|
另外現在的生活求助 |
4,937 |
588 |
11.9 |
|
某些旅游城市日常生活援助 |
4,937 |
588 |
11.9 |
|
財政支出對基本上頤養天年保險金基金投資的補貼申請書 |
5,708 |
5,353 |
93.8 |
|
🌼 財政局對村鎮當地居民差不多社會個人養老保險服務保險服務母基金的政府補貼 |
5,708 |
5,353 |
93.8 |
|
退役軍伍操作工作 |
1,344 |
2,645 |
196.8 |
|
行政部門運動 |
258 |
224 |
86.8 |
|
一半行政工作管理工作管理事務性 |
192 |
| |
|
擁軍優屬 |
808 |
992 |
122.8 |
|
自己事業啟用 |
|
291 | |
|
🌊 許多退役軍隊干部事物管理工作教育支出 |
86 |
1,138 |
1,323.3 |
|
財政資金代繳市場經濟商業險費付出 |
536 |
1,977 |
368.8 |
|
項 目 |
去年同期執行命令數 |
概算數 |
成本預算數為前年下達數的% |
|
🍸 財政局代繳新型農村當地居民常規社會養老保險公司保險公司費其他支出 |
144 |
266 |
184.7 |
|
財政性代繳的社會發展保費費撥出 |
392 |
1,711 |
436.5 |
|
別社會中切實保障和畢業生就業性支出 |
21,332 |
19,116 |
89.6 |
|
九、衛生間健康保健開支 |
192,793 |
212,450 |
110.2 |
|
清潔正常經營事務管理 |
6,040 |
6,010 |
99.5 |
|
人事部門行駛 |
1,762 |
1,771 |
100.5 |
|
常見政府部門安全管理事物 |
4,267 |
4,226 |
99.0 |
|
🧜 另一清潔身心健康服務管理事務性其他支出 |
11 |
13 |
118.2 |
|
醫醫院醫生 |
35,734 |
46,726 |
130.8 |
|
綜和門診 |
19,330 |
23,586 |
122.0 |
|
中醫學（少數民族）醫院 |
6,456 |
7,172 |
111.1 |
|
信念病機構 |
3,185 |
9,601 |
301.4 |
|
婦幼保鍵大醫院 |
4,203 |
3,590 |
85.4 |
|
一些專科大學專科醫院 |
2,505 |
| |
|
治愈醫院科室 |
|
2,722 | |
|
的公力專科醫院經費支出 |
55 |
55 |
100.0 |
|
基層醫院診療食品衛生中介機構 |
44,043 |
49,093 |
111.5 |
|
市政社區網站安全衛生設備 |
41,590 |
46,293 |
111.3 |
|
🐭 其他基本醫療組織安全衛生組織支出費用 |
2,453 |
2,800 |
114.1 |
|
公共性環境衛生 |
57,114 |
57,080 |
99.9 |
|
婦科疾病防有效控制機購 |
5,667 |
5,474 |
96.6 |
|
清潔監查公司 |
2,161 |
2,143 |
99.2 |
|
婦幼按摩保健學校 |
1,472 |
1,464 |
99.5 |
|
救急醫治構造 |
7,530 |
7,601 |
100.9 |
|
采供血醫院 |
1,940 |
2,210 |
113.9 |
|
基本性通用衛生防疫精準服務 |
24,708 |
22,663 |
91.7 |
|
很大公益性衛生監督服務于 |
2,228 |
642 |
28.8 |
|
ꦆ 發生意外共同衛生學情況作為應急的工作 |
7,528 |
4,635 |
61.6 |
|
某些公共信息安全衛生開支 |
3,880 |
10,248 |
264.1 |
|
中醫針灸藥 |
31 |
50 |
161.3 |
|
中醫藥（新疆民族醫）藥專門 |
5 |
| |
|
的中醫藥收入支出 |
26 |
50 |
192.3 |
|
計劃方案二孩事宜 |
6,432 |
7,233 |
112.5 |
|
同一籌劃發育事情支出費用 |
6,432 |
7,233 |
112.5 |
|
行政事務企業公司醫療服務 |
36,698 |
39,621 |
108.0 |
|
行政部門組織醫療設備 |
4,971 |
6,758 |
135.9 |
|
項 目 |
本年施行數 |
成本預算數 |
估算數為去年執行程序數的% |
|
事業機關單位醫遼 |
28,209 |
29,297 |
103.9 |
|
因公員醫遼補貼申請書 |
18 |
66 |
366.7 |
|
𒉰 另外的行政部門教育事業計量單位整形結余 |
3,500 |
3,500 |
100.0 |
|
財政資金對差不多整形保險費用債券的補帖 |
33 |
218 |
660.6 |
|
🍷 國庫對人基本的醫療設備安全資金的補貼 |
|
162 | |
|
ಌ 民政對成鄉城鎮居民幾乎醫藥保障新基金的補貼政策 |
33 |
56 |
169.7 |
|
醫療管理社會救助 |
3,997 |
3,855 |
96.4 |
|
村鎮診療搶救 |
1,556 |
1,671 |
107.4 |
|
另一個整形救濟結余 |
2,441 |
2,184 |
89.5 |
|
優撫的對象社區醫療 |
185 |
150 |
81.1 |
|
優撫客體醫療管理補助款 |
173 |
130 |
75.1 |
|
其余優撫相親對象醫學支出費用 |
12 |
20 |
166.7 |
|
醫院維護菅理工作 |
1,125 |
1,177 |
104.6 |
|
財政正常運作 |
238 |
903 |
379.4 |
|
一般來說行政控制控制行政監察 |
49 |
226 |
461.2 |
|
內容化構建 |
|
48 | |
|
ꦑ 另一個整形擔保服務管理公共事務收入支出 |
838 |
| |
|
老齡衛生防疫鍵康事務管理 |
420 |
413 |
98.3 |
|
另外清潔鍵康結余 |
941 |
824 |
87.6 |
|
十、環保性節能減排性結余 |
33,296 |
26,613 |
79.9 |
|
大環境護理治理業務 |
2,289 |
4,493 |
196.3 |
|
行政管理運營 |
532 |
732 |
137.6 |
|
普遍財政工作管理工作 |
1,306 |
3,531 |
270.4 |
|
防水生態水資源保護好宣全 |
186 |
40 |
21.5 |
|
的環境防護法律、方案及規格 |
216 |
| |
|
𓂃 另一個條件保護性管理系統工作收支 |
49 |
190 |
387.8 |
|
氛圍檢測與督查 |
24 |
25 |
104.2 |
|
核與輻射能可靠監督檢查 |
24 |
25 |
104.2 |
|
破壞防止 |
487 |
749 |
153.8 |
|
無水硫酸銅廢料物與化學上品 |
6 |
215 |
3,583.3 |
|
其他的的污染防止費用支出 |
481 |
534 |
111.0 |
|
感染減少排放 |
29,476 |
20,976 |
71.2 |
|
農業生態場景監控與個人信息 |
2,975 |
2,705 |
90.9 |
|
環保生活環境執法檢查監督檢查 |
1,280 |
1,311 |
102.4 |
|
降碳專頂費用支出 |
25,141 |
16,960 |
67.5 |
|
潔面出產自查自糾付出 |
80 |
| |
|
項 目 |
去年同期來執行數 |
估算數 |
估算數為上一年制定數的% |
|
可重復利用能源技術 |
404 |
370 |
91.6 |
|
其它的高效綠色付出 |
616 |
| |
|
國慶、城市社區居委會費用支出 |
353,251 |
349,535 |
98.9 |
|
新農村小區管理方法公共事務 |
115,294 |
106,688 |
92.5 |
|
行政訴訟自動運行 |
23,910 |
24,123 |
100.9 |
|
似的政府部門控制事務管理 |
1,965 |
1,726 |
87.8 |
|
機關單位服務項目 |
89 |
129 |
144.9 |
|
城管聯合執法 |
7,234 |
10,346 |
143.0 |
|
🥀 別的城鄉居民街道辦事處標準化管理事務管理收支 |
82,096 |
70,364 |
85.7 |
|
城鄉居民街道辦事處籌劃與管理方法 |
404 |
45 |
11.1 |
|
新型農村居委會公共性設備 |
95,389 |
113,298 |
118.8 |
|
小鎮鎮基礎知識安全設施基礎建設 |
35,256 |
45,680 |
129.6 |
|
🏅 某個村鎮社區服務站通用設施設備支出費用 |
60,133 |
67,618 |
112.4 |
|
村鎮平臺環境干凈 |
128,742 |
118,022 |
91.7 |
|
項目建設市場的治理與遠程監控 |
12,166 |
10,924 |
89.8 |
|
一些城鄉統籌社區服務站收支 |
1,256 |
558 |
44.4 |
|
12、農業水付出 |
203,945 |
207,588 |
101.8 |
|
農林牧村里 |
55,070 |
53,549 |
97.2 |
|
政府部門啟動 |
2,643 |
2,654 |
100.4 |
|
一半行政行政事務工作行政事務 |
4 |
4 |
100.0 |
|
企業發展正常運作 |
3,938 |
3,322 |
84.4 |
|
科技開發被轉化與品牌推廣功能 |
896 |
2,366 |
264.1 |
|
害蟲害操控 |
1,258 |
3,240 |
257.6 |
|
農物料效果安全衛生 |
2,445 |
1,885 |
77.1 |
|
監察監察 |
304 |
323 |
106.3 |
|
核算監測數據與信息查詢的服務 |
244 |
202 |
82.8 |
|
保持穩定農戶收錄補貼款 |
8,704 |
9,663 |
111.0 |
|
農耕結構設計修改補貼金 |
|
710 | |
|
林果業生產銷售趨勢 |
11,499 |
16,824 |
146.3 |
|
為鄉村企業合作成本 |
6,592 |
289 |
4.4 |
|
農產品生產制造與營銷 |
60 |
60 |
100.0 |
|
鄉下社會存在行業 |
43 |
| |
|
🎀 現代農業資源共享庇護牙齒修復與再生利用 |
1,542 |
4,733 |
306.9 |
|
🌠 的液化石油氣價錢深化改革對水產養殖的補貼金 |
14 |
| |
|
🅠 對高職院校畢業證書生到基層員工提拔補貼申請書 |
99 |
| |
|
水稻田建成 |
3,672 |
4,610 |
125.5 |
|
項 目 |
前年執行程序數 |
決算數 |
項目預算數為去年來執行數的% |
|
其他的林果業鄉村花費 |
11,113 |
2,664 |
24.0 |
|
農業和大草原 |
30,811 |
20,169 |
65.5 |
|
事業結構 |
2,482 |
1,299 |
52.3 |
|
山林資源量扶植 |
11,588 |
13,403 |
115.7 |
|
水平宣傳與生成 |
730 |
100 |
13.7 |
|
密林成本操作 |
|
3,025 | |
|
森里生態保護競爭力房屋補償 |
41 |
280 |
682.9 |
|
動樹種愛護 |
|
24 | |
|
信心維護 |
|
107 | |
|
林場服務性教育支出 |
658 |
| |
|
楸樹草地防火抗災 |
|
350 | |
|
部委森林公園 |
|
1,128 | |
|
產業服務管理工作 |
|
67 | |
|
另外林業局和大草原性支出 |
15,312 |
386 |
2.5 |
|
水工 |
108,417 |
126,803 |
117.0 |
|
政府部門運轉 |
669 |
686 |
102.5 |
|
常見人事部門服務管理事宜 |
5 |
| |
|
水利工程制造行業業務員服務管理 |
20,920 |
22,468 |
107.4 |
|
水利水電建筑項目發展 |
43,006 |
68,502 |
159.3 |
|
市政建筑工程正常運作與保養 |
40,951 |
31,170 |
76.1 |
|
水工的早期運轉 |
8 |
65 |
812.5 |
|
水務城管執法執法監督 |
584 |
601 |
102.9 |
|
水土確保 |
|
40 | |
|
水能源開源節流管理工作與保養 |
175 |
215 |
122.9 |
|
水文氣象測報 |
711 |
608 |
85.5 |
|
防汛 |
212 |
475 |
224.1 |
|
水利水電工程枝術推廣宣傳 |
247 |
262 |
106.1 |
|
河水湖庫水體綜和專項行動 |
|
50 | |
|
🐻 大中小機河水庫移名后來稅收優惠政策督查通知支出費用 |
11 |
626 |
5,690.9 |
|
水利工程很安全行政監督 |
883 |
990 |
112.1 |
|
其他的水利樞紐性支出 |
35 |
45 |
128.6 |
|
農村地區基礎性改革方案 |
7,442 |
3,661 |
49.2 |
|
♔ 對鄉村級慈善公益項目性投建的補帖 |
7,442 |
3,661 |
49.2 |
|
普慧金融業壯大花費 |
2,205 |
3,406 |
154.5 |
|
農林保險行業保險補肋 |
2,205 |
3,406 |
154.5 |
|
13、公路交通運輸業管理付出 |
169,984 |
171,516 |
100.9 |
|
項 目 |
前年實行數 |
決算數 |
預決算數為前年執行程序數的% |
|
農村公路水路運輸物流 |
163,464 |
167,516 |
102.5 |
|
政府部門正常運作 |
1,966 |
3,243 |
165.0 |
|
高速公路網站建設 |
23,147 |
10,638 |
46.0 |
|
鐵路洗護 |
69,596 |
80,428 |
115.6 |
|
交通銀行搬運的現代信息技術構建 |
329 |
| |
|
高速公路搬家方法 |
66,313 |
73,119 |
110.3 |
|
水路公路運輸監管總支出 |
2,113 |
88 |
4.2 |
|
其它流量運輸管理收支 |
6,520 |
4,000 |
61.3 |
|
公用設施交通銀行市場運營補助費 |
3,829 |
4,000 |
104.5 |
|
另外的客運運輸業其他支出 |
2,691 |
| |
|
十四、環境資源勘查工業品信息等其他支出 |
139,910 |
174,640 |
120.9 |
|
生產加工業 |
|
4,165 | |
|
꧂ 微波通信專用設施設備、計算方法機舉例他光電子專用設施設備開發業 |
|
4,165 | |
|
國有控股財產監督檢查 |
1,488 |
1,325 |
89.0 |
|
行政管理運作 |
536 |
449 |
83.8 |
|
常見行政控制控制行政監察 |
480 |
473 |
98.5 |
|
🐟 另一國家金融資產政府監管經費支出 |
472 |
403 |
85.4 |
|
使用中小品牌品牌轉型和安全管理付出 |
117,746 |
73,910 |
58.1 |
|
𒆙 微商中小中小企業之后的發展壯大專業 |
21,175 |
27,780 |
131.2 |
|
๊ 另外支持軟件中的中小企業轉型發展方向和管理系統經費支出 |
96,571 |
46,130 |
42.1 |
|
某些資源共享探勘工業化的問題等花費 |
20,676 |
95,240 |
460.6 |
|
水平變革收支 |
9,076 |
8,240 |
90.8 |
|
﷽ 某個資源英文探礦工業化的新信息等收入支出 |
11,600 |
87,000 |
750.0 |
|
第十六、服務業服務業等支出費用 |
8,798 |
4,942 |
56.2 |
|
商業區運輸行政監察 |
301 |
342 |
113.6 |
|
另外商業性通暢事情開支 |
301 |
342 |
113.6 |
|
別貼心酒店業貼心酒店業等付出 |
8,497 |
4,600 |
54.1 |
|
ಌ 同一商業地產服務質量業等收入支出 |
8,497 |
4,600 |
54.1 |
|
第十五、互聯網金融結余 |
|
| |
|
十六、協助某些東北部支出費用 |
|
| |
|
18、肯定物資海洋能天氣等支出費用 |
7,719 |
7,930 |
102.7 |
|
當然材料事務性 |
6,618 |
7,045 |
106.5 |
|
行政機關自動運行 |
811 |
784 |
96.7 |
|
正常行政事物操作事物 |
77 |
33 |
42.9 |
|
清新成本憑借與維護 |
597 |
534 |
89.4 |
|
生態能源調查方案與確權變更登記 |
152 |
| |
|
項 目 |
前年程序執行數 |
概預算數 |
概預算數為去年同期實施數的% |
|
企業加載 |
4,657 |
4,945 |
106.2 |
|
一些很生態環境量事物收支 |
324 |
749 |
231.2 |
|
景象事務性 |
1,101 |
885 |
80.4 |
|
氣象臺天氣預告精準預測 |
40 |
40 |
100.0 |
|
氣象局轉備保證養護 |
70 |
70 |
100.0 |
|
氣象條件框架配套設施建成與維護 |
281 |
49 |
17.4 |
|
相關天氣事務處理撥出 |
710 |
726 |
102.3 |
|
十八、公房保證總支出 |
241,039 |
178,870 |
74.2 |
|
保險性居安工程施工其他支出 |
175,003 |
112,000 |
64.0 |
|
舊村改革改革 |
139,294 |
12,000 |
8.6 |
|
年久失修苑區更新 |
|
100,000 | |
|
自建房租售領域發展趨勢 |
12,828 |
| |
|
💞 相關服務保障性安家項目工程收入支出 |
22,881 |
| |
|
個人住房改革的實質總支出 |
60,244 |
59,744 |
99.2 |
|
住宅公積金貸款 |
33,657 |
32,228 |
95.8 |
|
全民購房政府補貼 |
26,587 |
27,516 |
103.5 |
|
成鄉社區服務中心房屋住宅 |
5,792 |
7,126 |
123.0 |
|
另外的城鄉居民居委房其他支出 |
5,792 |
7,126 |
123.0 |
|
三十、油糧商品儲備庫收入支出 |
6,523 |
6,071 |
93.1 |
|
糧油食品工程設備與物資的事物 |
3,878 |
3,041 |
78.4 |
|
創業執行 |
192 |
241 |
125.5 |
|
⛦ 許多糧油加工工程物資事務性總支出 |
3,686 |
2,800 |
76.0 |
|
調味品儲備庫 |
2,645 |
3,030 |
114.6 |
|
儲備庫調味品貼補 |
2,645 |
3,030 |
114.6 |
|
二五一、氣象災害防治法及作為應急的操作其他支出 |
15,514 |
19,190 |
123.7 |
|
突發治理事物 |
2,440 |
3,345 |
137.1 |
|
財政開機運行 |
463 |
449 |
97.0 |
|
安全衛生監督檢查 |
1,259 |
2,107 |
167.4 |
|
創業自動運行 |
643 |
554 |
86.2 |
|
同一應及管理方法撥出 |
75 |
235 |
313.3 |
|
建筑消防事務性 |
13,052 |
15,845 |
121.4 |
|
行政訴訟開機運行 |
10,075 |
11,391 |
113.1 |
|
常見財政管理制度事務管理 |
939 |
3,679 |
391.8 |
|
消防火災突發搜救 |
2,029 |
775 |
38.2 |
|
別的消防員事務性結余 |
9 |
| |
|
泥石流行政監察 |
22 |
0 | |
|
項 目 |
前年執行工作數 |
財政預算數 |
費用數為去年執行程序數的% |
|
震災數據監測 |
22 |
| |
|
二十三、提前準備費 |
|
50,000 | |
|
二十五、政府債務付息付出 |
23,124 |
23,895 |
103.3 |
|
平臺人民政府般債權付息開支 |
23,124 |
23,895 |
103.3 |
|
🍬 地區人民政府基本公司債付息性支出 |
23,124 |
23,895 |
103.3 |
|
二是四、政府債務發行量相應費用花費 |
|
| |
|
二十二五、其它總支出 |
17,852 |
105,605 |
591.6 |
|
年終準備 |
|
104,470 | |
|
其他總支出 |
17,852 |
1,135 |
6.4 |
|
|
|
| |
|
性支出總金額 |
2,506,072 |
2,702,780 |
107.8 |
提示：
一、祝福強化卷較高的原因說明書：
⛄1．“中國人民大學開會”項級課程圣耀救贖光劍較高，最主要主要原因是2021年制定計劃人多換屆普選涉及接待費200W；
🤡2．“另一個科貿公共行政事務花費”項級課程和科目祝福強化卷明顯，主要的情況是局部專項資金從“另一個支撐微商中小企業主提升和管理方法花費”校準至“另一個科貿公共行政事務花費”；
🌄3．“初級中學教導”項級管理費用圣耀救贖光劍巨大，其主要的原因是九年一直以來的制培訓學校根本花費費用預算組織時均的適用“初級中學教導”管理費用，部門預算時會按照事實的適用時候將區域花費校準至“學校教導”；
💞4．“其他的傳統文化和自助游開支”項級課程和科目圣耀救贖光劍巨大，通常緣故是加劇了“兩館兩場”開發及二期建筑工程設計建筑工程費用3.24萬億；
🅷5．“醫養服務”項級管理費用祝福強化卷不大，主要是病因是2021年新增加確定松江福利待遇院規劃創業項目預算量2上億元；
ﷺ6．“建筑消防公共事務——通常情況下行政部門管理系統工作”項級會計分類天霜寒氣巨大，主要的情況是大部分資源由“消防系統工作——達到應救護援救護”調整至“達到行政事務——一半行政部門維護工作”。
二、跌幅最大的現象反映
⛦1．“村里合作共贏劃算”項級課程跌幅很大，核心根本原因是2021年那部分費用由“農村房子配合市場經濟”優化至“農林牧生育進步”課程；
ꦬ2．“另外農牧業為鄉村性支出”項級項目減幅太大，核心因素是2020年地市級執行為鄉村綜合性受助專項督查補貼政策8406萬，2021年未執行；
🥂3．“另一個農業和大草原費用支出 ”項級課目增長幅度很大，常見病因是2020年擬定了主要生態環保廊道建筑好項目；
𓆉4．“二級公路設計”項級科目表增長幅度巨大，首要緣由是2020年五朱機耕路、G60文翔路立交發展品牌已完工后，連續標準1.4多億；
ꦬ5．“水路裝運處理費用”項級會計分類減幅巨大，主要是理由2021年系統改革方案，航務所并到交通網貨物運輸物流管理工作制度重點，地方勞務費學科調控至“鐵路貨物運輸物流管理工作制度”。
ꦜ6．“棚戶工程建筑”項級題目同比下降更大，最主要的病因是2021年課程校準，“棚戶改良”確定的那部分老城改良撥出校準至“老舊翡翠華府翡翠華府改良”；
表格四
|
2021年松江區鎮政府性股票基金財政預算薪資收入表 | |||
|
基層單位：十萬 | |||
|
項 目 |
前年實施數 |
費用預算數 |
預算數為上年 |
|
集體所有制圣土操作權掛牌出讓使收入 |
644,171 |
1,400,000 |
217.3 |
|
國家宅基地收益的基金投資凈收入 |
|
|
|
|
農耕地皮發掘金額收入來源 |
|
|
|
|
時時彩慈善金個人收入 |
4,487 |
3,608 |
80.4 |
|
城鎮基本條件體系設備配套費薪水 |
36,470 |
22,000 |
60.3 |
|
污水滲漏加工費效益 |
30,568 |
32,760 |
107.2 |
|
另一鎮政府性債券盈利 |
-2,067 |
|
|
|
政府機構性債卷年收入自動求和 |
713,629 |
1,458,368 |
204.4 |
|
|
|
|
|
|
更改性收錄 |
1,113,112 |
33,605 |
3.0 |
|
上家補貼納入 |
283,112 |
4,871 |
1.7 |
|
專項整治借債轉貸收入來源 |
220,000 |
|
|
|
起用上一年盈余純收入 |
610,000 |
28,734 |
4.7 |
|
借調財政資金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
盈利共計 |
1,826,741 |
1,491,973 |
81.7 |
附錄五
|
2021年松江區市政府性貨幣基金概預算結余表 | |||
|
行業：萬美金 | |||
|
項 目 |
去年強制執行數 |
工程預算數 |
成本預算數為前年強制執行數的% |
|
國家股地區應用權轉讓收入水平設置的收支 |
1,098,397 |
1,282,985 |
122.4 |
|
度假旅行不斷發展股權基金支出費用 |
22 |
|
|
|
畜牧業地區開發技術成本科學安排的教育支出 |
240 |
1,621 |
675.4 |
|
彩票玩法公益事業金配備的總支出 |
3,632 |
9,384 |
258.4 |
|
大城市基本知識生活配套設施生活配套費分配的花費 |
38,605 |
45,605 |
118.1 |
|
大大小型水利樞紐移民美國后來政策優惠資金費用支出 |
4,042 |
1,946 |
48.1 |
|
污水辦理站辦理費準備的付出 |
28,984 |
25,500 |
88.0 |
|
廢水外理費相對專項計劃借債個人收入制定的付出 |
200,000 |
|
|
|
國有企業宅基地安全使權出令收錄來源相當于專頂財產收錄來源布置的費用支出 |
5,000 |
|
|
|
債權債務付息花費 |
19,683 |
25,275 |
128.4 |
|
抗疫特點國債規劃的總支出 |
83,000 |
|
|
|
地區重大的水利樞紐施工建筑股票基金具體安排的費用 |
|
657 |
|
|
政府部性私募基金其他支出合計數 |
1,481,605 |
1,392,973 |
94.0 |
|
|
|
|
|
|
轉至性費用 |
345,136 |
99,000 |
28.7 |
|
上解上一級費用 |
220 |
|
|
|
專向債款還本收支 |
15,000 |
99,000 |
660.0 |
|
調為資金量 |
150,000 |
|
|
|
年末余額 |
179,916 |
|
|
|
費用支出 累計 |
1,826,741 |
1,491,973 |
81.7 |
附錄六
|
2021年松江區國有化充分銷售經營費用收益表 | |||
|
|
|
🔥 工作單位：來萬 | |
|
項 目 |
本年強制執行數 |
財政預算數 |
預算數為上年 |
|
一、利潤率盈利 |
23,719 |
17,000 |
71.7 |
|
搬家品牌銷售收益收益 |
698 |
700 |
100.3 |
|
項目投資保障企業純利潤純收入 |
14,291 |
8,300 |
58.1 |
|
貿易公司銷售純收入純收入 |
|
|
|
|
搭建安裝的企業凈薪資收入薪資收入 |
7 |
|
|
|
房產開發開發商行業利潤來源年收入 |
8,723 |
8,000 |
91.7 |
|
農林業牧漁行業盈利空間純收入 |
|
|
|
|
環境衛生體育類活動的企業薪水薪水 |
|
|
|
|
二、股利、股息利潤 |
3,575 |
3,600 |
100.7 |
|
國企控股企業裝修公司股利、股息薪資 |
3,575 |
3,600 |
100.7 |
|
三、土地產權有償轉讓凈收入 |
|
|
|
|
四、清算程序效益 |
|
|
|
|
五、另一國有化資本投資經驗工程預算工資收入 |
|
|
|
|
國企股權投資操作效益累計數 |
27,294 |
20,600 |
75.5 |
|
|
|
|
|
|
轉回性效益 |
6,187 |
3,492 |
56.4 |
|
上司補貼工資收入 |
37 |
56 |
151.4 |
|
用上去年結轉凈收入 |
6,150 |
3,436 |
55.9 |
|
|
|
|
|
|
盈利總結 |
33,481 |
24,092 |
72.0 |
附注七
|
2021年松江區國有土地資金生意預算表花費表 | |||
|
基層單位：萬美金 | |||
|
項 目 |
上一年下達數 |
預算表數 |
預算數為上年 |
|
一、社會發展得到保障和就業的教育支出 |
|
|
|
|
二、國有企業金融資本企業經營費用預算開支 |
21,000 |
16,896 |
80.5 |
|
1．避免歷吏存留的問題及改制資金費用 |
|
93 |
|
|
2．國有土地機構資源金倒入 |
21,000 |
13,000 |
61.9 |
|
國家股城市發展型式修正開支 |
|
|
|
|
ℱ 慈善活動性設施管理投入資金經費支出 |
|
|
|
|
另外公有廠家金融資本金引入 |
21,000 |
13,000 |
61.9 |
|
3．國企工業企業的政策措施補貼金 |
|
|
|
|
4．風險管控國有化資金開預算表收支 |
|
|
|
|
5．的國企資源生意決算花費 |
|
3,803 |
|
|
國有土地資本公司經驗撥出總計 |
21,000 |
16,896 |
80.5 |
|
|
|
|
|
|
轉回性收支 |
12,481 |
7,196 |
57.7 |
|
調為專項資金 |
9,045 |
7,196 |
79.6 |
|
結轉下年開支 |
3,436 |
|
|
|
|
|
|
|
|
經費支出總結 |
33,481 |
24,092 |
72.0 |
附錄八
|
2021年松江區區對鎮普遍公用設施概算移轉給表 | |||
|
公司的：十萬 | |||
|
鎮 |
上一年施行數 |
項目預算數 |
概算數為去年同期 實行數的% |
|
小常州鎮 |
10,382 |
9,180 |
88.4 |
|
石湖蕩鎮 |
15,750 |
10,659 |
67.7 |
|
新 浜 鎮 |
16,520 |
10,583 |
64.1 |
|
泖 港 鎮 |
24,361 |
14,587 |
59.9 |
|
葉 榭 鎮 |
26,888 |
18,858 |
70.1 |
|
車 墩 鎮 |
17,280 |
14,719 |
85.2 |
|
新 橋 鎮 |
11,874 |
9,222 |
77.7 |
|
洞 涇 鎮 |
7,725 |
4,674 |
60.5 |
|
九 亭 鎮 |
10,494 |
8,946 |
85.2 |
|
佘 山 鎮 |
14,494 |
7,796 |
53.8 |
|
泗 涇 鎮 |
10,761 |
11,445 |
106.4 |
|
未分銷到鎮 |
|
130,563 |
|
|
累計數 |
166,529 |
251,232 |
150.9 |
|
✨自己的名字：2021年各鎮的尋常公共信息預決算轉至消費僅以及以及明確責任的預批準投資項目，未重新分配到鎮級的130563萬多具體為鄉村旅游振新配合信貸項目資金、街鎮雨污過渡獎賞信貸項目資金等，將不同事實上工作的力促現狀在年終中分發型配。 | |||
表格九
|
2021年松江區鎮政府債權根本狀況表 | |||
|
機關單位：萬多 | |||
|
項 目 |
總 額 |
在這其中：尋常債務糾紛 |
另外：工作方案債務糾紛 |
|
一、政府辦公室資產限制額度情況下 |
|
|
|
|
2020期初政府部債權債務交易額 |
2,388,000 |
1,221,000 |
1,167,000 |
|
2020年底中央政府債務糾紛交易額 |
2,613,000 |
1,241,000 |
1,372,000 |
|
2021年終縣政府公司債務限制 |
2,613,000 |
1,241,000 |
1,372,000 |
|
二、中央政府財產支付寶余額情況報告 |
|
|
|
|
2020今年初政府辦公室債務糾紛賬戶余額 |
1,258,904 |
680,904 |
578,000 |
|
2020年添加相關部門財產 |
326,000 |
106,000 |
220,000 |
|
2020年歸還當地政府外債 |
101,968 |
86,968 |
15,000 |
|
2020年底區政府公司債務額度 |
1,482,936 |
699,936 |
783,000 |
|
2021今年初以政府債務糾紛額度 |
1,482,936 |
699,936 |
783,000 |
附注十
|
2021年松江區區本級“三公”資金概算狀況表 | ||||
|
組織：十萬 | ||||
|
項 目 |
2020年費用數 |
2021年費用預算數 |
概算數為去年 工程預算數的% | |
|
因公出國(境)費 |
810.00 |
780.00 |
96.3 | |
|
公務接代接代費 |
398.76 |
371.78 |
93.2 | |
|
公務活動專用車購進及啟用費 |
小計 |
6,288.24 |
5,786.12 |
92.0 |
|
這當中：采購費 |
3,045.89 |
2,317.50 |
76.1 | |
|
電腦運行費 |
3,242.35 |
3,468.62 |
107.0 | |
|
累計 |
7,497.00 |
6,937.90 |
92.5 | |